薇薇 追問

2020-06-05 18:48

可是當時已經付過款了，可是沒有在對公體現

maize老師 解答

2020-06-05 18:52

補上，咋付款，私戶付款嗎，私戶回單貼后面借其他應收款 貸其他應付款

薇薇 追問

2020-06-05 18:53

不是私戶啊，是公對公的，只不過現在我們公戶當時沒有掛其他應收款

maize老師 解答

2020-06-05 19:01

那直接補上這個，借其他應收款 貸銀行

薇薇 追問

2020-06-05 19:02

那不是一直有其他應收款掛賬嗎

薇薇 追問

2020-06-05 19:03

是當時付款了，沒做賬，現在保證金回到對公了，沒法銷賬了

maize老師 解答

2020-06-05 19:11

補上之前的，借其他應收款 貸銀行  收到做借銀行 貸其他應收款 這個不是沖了嗎，你之前沒有做，那銀行就對不上才對

薇薇 追問

2020-06-05 19:12

銀行都是對的上的，之前也不知道是不是對公做的，現在就是對公退回來了

maize老師 解答

2020-06-05 19:15

是公對公的，只不過現在我們公戶當時沒有掛其他應收款 你自己說是對公啊，不是公司就是私戶轉過去的，你去查下，之前私戶轉就做私戶回單貼后面借其他應收款 貸其他應付款