愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:39

我如果根據(jù)明細做帳的話，具體分錄是怎樣的？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:40

你好  借銀行存款99 財務費用- 手續(xù)費支出  1 貸應收賬款100

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:40

應收賬款？

meizi老師 解答

2020-06-05 16:42

你好  你們不是收款嗎  你之前應該是掛了應收賬款做收入的 沒做？

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 16:43

沒有，我們是按照實際收到的錢做帳

meizi老師 解答

2020-06-05 16:44

你好  借銀行存款99 財務費用- 手續(xù)費支出 1 貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:03

我們領導說貸方記“其他應付款-貨款、財務費用、運費等明細”，如果是這樣的話分錄應該怎么做

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:05

實際收到99，借：銀行存款99  財務費用1 貸：其他應付款-貨款、手續(xù)費這樣么？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:06

你好你們不是收入嗎  實際是啥款 ？

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:10

是收入，因為是在檔口賣的，不是我直接賣的，所以要有個專門的賬戶來結算這些款項，從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶的時候才做收入

meizi老師 解答

2020-06-05 17:16

你好     如果你領導是這樣要求的話    ，借：銀行存款99 財務費用1 貸：其他應付款-貨款、手續(xù)費   借其他應付款-手續(xù)費貨款等 貸主營業(yè)務收入  應交稅費

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:19

關鍵是其他應付款里面弄了個財務費用手續(xù)費過后，借方還記個財務費用的意義是什么呢？那實際扣款的手續(xù)費，支付出去的時候不是應該貸方 銀行存款減少么？怎么第二個分錄變成主營業(yè)務收入了？

meizi老師 解答

2020-06-05 17:23

你好 我也不知道你們領導為啥要這樣來處理 。既然是收入直接做就行了。   要專戶  你們做內(nèi)部轉(zhuǎn)款就行了。      你不是說是收入嗎 。   你是收入 貸方要做主營業(yè)務收入處理的      收到錢就要走收入 ：正常就是 ： 借銀行存款-一般戶  財務費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費       一般戶轉(zhuǎn)基本戶做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-一般戶

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:24

對啊，搞得這樣糾結，點都不好處理

meizi老師 解答

2020-06-05 17:27

你在問問你們領導 。  如果他有啥要求  就按他的做吧 。

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-06-05 17:28

他給我說的就是專款結算，一般戶收到的錢專門用于結算檔口的一切消費，所以做成其他應付款

meizi老師 解答

2020-06-05 17:30

你好  那你就按他的來做 掛其他應付款核算把