老師，我現(xiàn)在有這么一個(gè)情況，一客戶4月銷(xiāo)售一批產(chǎn)品10萬(wàn)，當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方，但是5月份該客戶需要部分退貨3萬(wàn)，那我是不是要開(kāi)紅字發(fā)票，該發(fā)票怎么開(kāi)？我是開(kāi)-3萬(wàn)紅字發(fā)票還是直接沖紅10萬(wàn)的那張發(fā)票，再開(kāi)實(shí)際的7萬(wàn)？

黎老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 16:27

你好，退貨3萬(wàn)，開(kāi)沖紅3萬(wàn)發(fā)票就可以。

植... 追問(wèn)

2020-06-05 16:32

具體怎樣操作？我之前只試過(guò)因?yàn)殚_(kāi)票信息錯(cuò)誤，導(dǎo)致全額沖紅，再重新開(kāi)的，部分沖紅沒(méi)試過(guò)

植... 追問(wèn)

2020-06-05 16:35

我還有個(gè)疑惑，假設(shè)我是對(duì)方財(cái)務(wù)，我4月收到發(fā)票，當(dāng)月就抵扣了，現(xiàn)在發(fā)生部分退貨3萬(wàn)，6月對(duì)方開(kāi)了一張-3萬(wàn)的紅字發(fā)票，他需要寄給我嗎？我之前已按全額抵扣，現(xiàn)在多了一張紅字的，我該怎樣處理？是在勾選專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，這張紅字的會(huì)被我勾選嗎？

黎老師解答

2020-06-05 16:36

你好，一樣的開(kāi)具流程，產(chǎn)品數(shù)量、金額是可以修改。你把這些信息修改就可以。

植... 追問(wèn)

2020-06-05 16:43

老師，還有個(gè)問(wèn)題呢..
假設(shè)我是對(duì)方財(cái)務(wù)，我4月收到發(fā)票，當(dāng)月就抵扣了，現(xiàn)在發(fā)生部分退貨3萬(wàn)，6月對(duì)方開(kāi)了一張-3萬(wàn)的紅字發(fā)票，他需要寄給我嗎？我之前已按全額抵扣，現(xiàn)在多了一張紅字的，我該怎樣處理？是在勾選專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，這張紅字的會(huì)被我勾選嗎？

黎老師解答

2020-06-05 16:52

你好，需要郵寄紅字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方，購(gòu)買(mǎi)方需要這份發(fā)票做賬務(wù)處理，和稅務(wù)申報(bào)。收到紅沖發(fā)票時(shí)，購(gòu)買(mǎi)方需要沖減之前10萬(wàn)的賬務(wù)處理，紅字發(fā)票不再勾選平臺(tái)顯示，購(gòu)買(mǎi)方在沖紅的月做增值稅申報(bào)時(shí)需要把多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)。