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帥帥
于2020-06-05 15:09 發布 ??660次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-05 16:17
你之前沒有做賬嗎?
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老師,你好!咨詢下,還未到申報期,但不小心把發票認證平臺上的發票點勾選了,怎么撤銷,不撤銷可以嗎,到申報期時再申請抵扣勾選統計來抵扣
答: 你好,可以的呢,可以不撤銷的
假如說我12月14日認證發票,當然還沒申報,是不是必須抵扣12月的稅
答: 同學好,也可以抵扣以后月份的銷項稅,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于海關發票由稽核比對改為認證抵扣,與認證發票一起,上月申報時未把海關稅錄入進去,現在也不能更正申報了,因為已經退稅完結了,現在這個海關稅需要怎么弄?
答: 你之前沒有做賬嗎?
發票認證未抵扣在申報的時候,填在本期認證相符且本期未申報抵扣的那一欄嗎?
討論
請問現在所屬期是2月份,1月的稅未申報,1月不準備認證發票,要不要做抵扣統計,對后面認證有沒有影響,系統好像只能做當期2月的抵扣統計,
老師 每月申報期15過后就能重新認證下個月要申報抵扣的發票了嗎? 比如今天認證發票 下個月申報期就申報這筆
老師 5月6月的發票我沒有勾選認證 發票認證平臺上怎么顯示的已申報?那我下個月抵扣的時候還能勾選上了嗎?
如果發票認證了,下月不抵扣,申報也是按之前的一樣填嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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