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老師，今天發現1月份的賬務處理有筆錯誤的。 抬頭為B公司的發票，誤計入A公司，記賬如下： 借其他應付款—生活垃圾處理費20000 貸現金20000。 附件B公司生活垃圾處理費正規收據20000。 我們是物業公司，代收代繳生活垃圾費。因為我記了兩個公司的賬，記混了。 現在去A公司1月份反結賬嗎，又涉及到第一季度已經申報的報表，現在該怎么處理這兩個事？
清純
于2020-06-05 12:22 發布 ??832次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-06-05 12:24
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清純 追問
2020-06-06 09:24
QQ老師 解答
2020-06-06 10:14