廖敏 追問

2020-06-05 10:19

不是，我們這個團建（云南游）因為疫情沒去，所以要求人家退款的

郭老師 解答

2020-06-05 10:22

你好，可以的，不影響。

廖敏 追問

2020-06-05 10:26

請問a公司幫b公司付款買空調（在a使用，在a折舊），而且折舊了11個月
到現在給到b，b還是按原價的價格給a
這個分錄是
借：固定資產（原價）
貸：其他應付款（原價）
折舊是接著a的剩余價值往后折舊，還是按原價折舊呢

郭老師 解答

2020-06-05 10:30

之前沒有做固定資產入賬的，按剩余使用年限。

廖敏 追問

2020-06-05 10:34

在A公司入賬了

廖敏 追問

2020-06-05 10:35

后面發現不是a的資產，是b的，就還給了b

郭老師 解答

2020-06-05 10:36

發票開給b的嗎
是的話安原值做
安原值做折舊

廖敏 追問

2020-06-05 10:52

對，給b的，但是在A折舊了11個月，也不用管是嗎，直接按發票價計提折舊？

郭老師 解答

2020-06-05 10:54

a的折舊，還有固定資產都要紅沖。