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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-05 09:23

每月月底企業要做的費用2113計提與結轉項目有：5261 
 4102 一、月底涉及的計提分錄： 
  1、提取職工教1653育經費（按工資總額2.5%計提） 
  借：管理費用--職工教育經費 
    貸：其他應付款--職工教育經費字串5 
  2、提取工會經費（按工資總額2%計提） 
  借：管理費用--工會經費 
    貸：其他應付款--工會經費 
  3、提取固定資產折舊 
  借：管理費用--折舊費 
    貸：累計折舊 
  4、提取貸款利息 
   借：財務費用 
    貸：應付利息
  二、月末涉及的結轉分錄： 
  1、結轉各項收入 
  借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 
    貸：本年利潤 
  2、期間費用的結轉 
  借：本年利潤 
    貸：管理費用、營業費用、財務費用 
  3、成本支出的結轉 
  借：本年利潤 
    貸：主營業務成本、其他業務支出、營業外支出 
  4、稅金的結轉 
  借：本年利潤 
    貸：主營業務稅金及附加、所得稅

瓶子 追問

2020-06-05 09:26

還有計提工資和社保，是嗎？

瓶子 追問

2020-06-05 09:26

增值稅還要結轉

玲老師 解答

2020-06-05 09:30

你好 對的  有 計提工資和社保
增值稅還要結轉

瓶子 追問

2020-06-05 09:32

還有其他的嗎？有沒有扣掉的？

瓶子 追問

2020-06-05 09:32

有沒有漏掉的

玲老師 解答

2020-06-05 09:34

你好  月末計提 相關稅費  一般就是這些 常用的

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相關問題討論
你好！結轉損益類的科目 如果你本月的支出，下個月支付的話，就要計提
2017-09-04 10:40:04
計提就是計算提取 的意思 結轉就是從一個科目結轉到另外一個科目
2017-04-27 15:37:02
您好， 一、會計術語中的“確認”就是確定認可的意思，一般是指收入的確認，比如中華人民共和國企業所得稅法實施條例中 第二十三條　企業的下列生產經營業務可以分期確認收入的實現： 　　(一)以分期收款方式銷售貨物的，按照合同約定的收款日期確認收入的實現； 　　(二)企業受托加工制造大型機械設備、船舶、飛機，以及從事建筑、安裝、裝配工程業務或者提供其他勞務等，持續時間超過12個月的，按照納稅年度內完工進度或者完成的工作量確認收入的實現。 　　第二十四條　采取產品分成方式取得收入的，按照企業分得產品的日期確認收入的實現，其收入額按照產品的公允價值確定。 二、會計術語中的“計提”是指計算并提取的意思，一般是指計算提取工資、稅金，屬于當期的費用等。 三、會計術語中的“結轉”是指結束轉入的意思，一般是指結束上月或者上年的賬務，轉入下個月或者下年的賬務，進行處理下月或者下年的財務核算。
2017-01-22 18:55:29
你好，月末的話，你的稅金是要計提的，然后你的收入成本和費用都要轉到本年利潤里面。
2022-04-01 17:23:20
每月月底企業要做的費用2113計提與結轉項目有：5261 　4102　一、月底涉及的計提分錄： 　　1、提取職工教1653育經費（按工資總額2.5%計提） 　　借：管理費用--職工教育經費 　　　　貸：其他應付款--職工教育經費字串5 　　2、提取工會經費（按工資總額2%計提） 　　借：管理費用--工會經費 　　　　貸：其他應付款--工會經費 　　3、提取固定資產折舊 　　借：管理費用--折舊費 　　　　貸：累計折舊 　　4、提取貸款利息 　　 借：財務費用 　　　　貸：應付利息 　　二、月末涉及的結轉分錄： 　　1、結轉各項收入 　　借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 　　　　貸：本年利潤 　　2、期間費用的結轉 　　借：本年利潤 　　　　貸：管理費用、營業費用、財務費用 　　3、成本支出的結轉 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業務成本、其他業務支出、營業外支出 　　4、稅金的結轉 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業務稅金及附加、所得稅
2020-06-05 09:23:26
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