喵喵 追問

2020-06-05 09:06

好的，謝謝老師，那發(fā)票對(duì)方不給退回呢？我們也把B給人家了，也沒在對(duì)差額部分開票，我們自己承擔(dān)差額了

郭老師 解答

2020-06-05 09:07

你給他開的專票嗎

喵喵 追問

2020-06-05 09:09

是的老師，開的專票，對(duì)方已抵扣也不想退回票

郭老師 解答

2020-06-05 09:09

那你的庫存就不準(zhǔn)確，它的庫存也不準(zhǔn)確，他拿到這個(gè)發(fā)票也沒法用，他應(yīng)該給你開紅字信息表，然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票可以不用收回來。

喵喵 追問

2020-06-05 09:14

如果開了紅字信息表，對(duì)方可以不把發(fā)票給我？她留著發(fā)票還可以繼續(xù)抵扣嗎？不能了吧

郭老師 解答

2020-06-05 09:18

可以不給你
只要開了紅字信息表他就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
抵扣不了

喵喵 追問

2020-06-05 09:27

嗯嗯，對(duì)方就是不想麻煩了，我該怎么操作呢？非常規(guī)的這種

郭老師 解答

2020-06-05 09:28

不想麻煩了，這個(gè)是什么意思？他這明顯的是想多抵扣
問題是你不紅沖。你沖了成本，你的收入就多了

喵喵 追問

2020-06-05 10:11

打個(gè)比方，我這個(gè)東西開票100，對(duì)方拿著我票抵扣了， 成本70，不滿意我東西，找我換個(gè)80的來，這樣我是不是可以直接沖成本，不需要開紅字了吧？

郭老師 解答

2020-06-05 10:13

好，需要開紅沖的發(fā)票，因?yàn)槟氵@個(gè)產(chǎn)品不一樣，你銷售出去的a實(shí)際開的B。

喵喵 追問

2020-06-05 10:16

明白了，您意思是，如果不走紅票，是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)嗎？沒有收入成本在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)一一對(duì)應(yīng)？

郭老師 解答

2020-06-05 10:22

你好是的，你的庫存不一致。

喵喵 追問

2020-06-05 10:26

謝謝老師明白了

郭老師 解答

2020-06-05 10:31

不用客氣的，應(yīng)該的。