憶言 追問

2020-06-04 21:33

披露的費用化金額是要與匯算清繳里填報加計扣除前的金額一致是嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 21:39

您好，這個可以不一致。因為不是所有的研發費用都可以加計扣除。

憶言 追問

2020-06-04 21:56

小林老師，我還有個大問題，就是假如我們公司2017年的研發總支出是200萬，但是以前申報稅局2017年度企業所得稅匯算清繳中的期間費用申報表的管理費用下的研究費用填成了40萬，領導不太愿意更正申報2017年報，現在2020年高新復審出具的研發費用審計與稅局的相差160萬，會影響高新復審嗎？請問有什么解決方式嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 22:01

您好，您這個問題很大。看這160萬是否影響企業高新資質（研發費用比例）。

憶言 追問

2020-06-04 22:05

假設年銷售收入4000萬，差額320萬的情況呢？有解決方法嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 22:08

您好，我對您企業實際情況了解太少，不能給您準確意見。