厚德載物 追問

2020-06-04 17:54

進項稅額減去銷項稅額后，科目進項稅額轉出，減免稅費，轉出未見增值稅，和房企預交增值稅。怎么加減得出留抵稅額？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:11

留底稅額指的就是還可以抵扣進項稅額多少，沒有抵扣完進項稅額

maize老師 解答

2020-06-04 18:12

你看你主表那個進項稅額轉出，減免稅額體現23欄都有單獨科目

maize老師 解答

2020-06-04 18:14

進項稅額+減免稅額+轉出未交增值稅借方，+預繳稅額—進項稅額轉出—銷項稅額

厚德載物 追問

2020-06-04 18:21

忘記說了，這是房地產企業。也是這么核對的對么？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:40

不清楚，你們房地產企業不清楚，我說是一般企業