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吳少琴老師

職稱： 會計師

2020-06-04 17:06

這個員工是總公司還是分公司的

琪兒 追問

2020-06-04 17:14

是分公司的員工

吳少琴老師 解答

2020-06-04 18:02

分公司的員工，工資就按照正常的就可以了

琪兒 追問

2020-06-05 09:23

怎么正常，這個憑證怎么做？總公司繳納公積金單位部分105，個人部門105。總公司分錄怎么寫？  分公司實際發放工資4000，發放工資的分錄怎么寫？

吳少琴老師 解答

2020-06-05 11:14

總公司 
借 其他應收款-分公司 210 貸銀行存款 210
分公司
借 應付職工薪酬  4105 貸其他應收款-員工社保 105 銀行存款4000
借管理費用-社保105 其他應收款-員工社保 105  貸其他應付款-總公司 210

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相關問題討論
這個員工是總公司還是分公司的
2020-06-04 17:06:23
你好，公司計提這部分費用，還是這些費用歸子公司
2022-01-21 15:43:38
個人部分計入其他應收款處理，發工資時扣回
2017-08-11 21:40:06
可以的，可以這樣操作的。
2019-04-26 09:12:50
您好，做賬時，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-公積金。后續又交了公積金，借；其他應付款-公積金，貸；現金或者銀行存款。
2019-04-10 17:42:00
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