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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-04 16:32

你好，這個所得稅是當年的嗎？

rainbow 追問

2020-06-04 16:33

老師，是2019年的

郭老師 解答

2020-06-04 16:36

借應交稅費貸，利潤分配。

rainbow 追問

2020-06-04 16:43

老師，可以做反分錄嗎

郭老師 解答

2020-06-04 16:45

你好，之前的分錄是怎么做的？

rainbow 追問

2020-06-04 16:59

借，所得稅費用，貸，應交稅費-應交所得稅

郭老師 解答

2020-06-04 17:02

你好，上面的分錄不變，金額是負數。

rainbow 追問

2020-06-04 17:03

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-04 17:05

不用客氣的，應該的。

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相關問題討論
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
您好 企業所得稅是所得稅費用 現在是季度申報所得稅 可以按季度計提
2019-03-18 12:42:50
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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