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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-04 16:23

直接原樣沖銷前期的賬務處理,再按發票進行當年的費用賬務處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:25

我匯算清繳沒有調增哦,現在過了匯算清繳再沖銷可以這樣嗎?

香菇涼 追問

2020-06-04 16:25

28萬的費用哦

江老師 解答

2020-06-04 16:27

那只能這樣的處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:29

那之前那筆分錄還要復印發票做附件嗎

江老師 解答

2020-06-04 16:31

暫估的沒有發票。復印發票沒有用。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:32

不是暫估的,是真實業務,銀行已付款,未取得發票,我當時直接計入費用了

江老師 解答

2020-06-04 16:35

那應該計入預付賬款。
付款時
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票時列支成本或費用
借:成本或費用
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款

香菇涼 追問

2020-06-04 16:38

當時不知道這么久才能拿到發票,所以直接計入費用了,那現在怎么處理呢?匯繳已經結束了

江老師 解答

2020-06-04 16:40

那就是沖銷前期的賬務處理,再 按發票,做正確的賬務處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:43

去年做的借管理費用,貸銀行存款,是負數沖嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:46

是的,直接用負數沖銷處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:47

不涉及以前年度損益調整嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:47

不涉及到以前年度損益調整科目的賬務處理。

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