陽光 追問

2020-06-04 15:44

是的，2月已經計提了

meizi老師 解答

2020-06-04 15:46

你好 那你做   計提分錄 紅字沖掉 。在做一筆 借銀行存款貸應付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 15:51

借：銀行存款   貸：應付職工薪酬-應付社會保險費   借：應付職工薪酬-應付社會保險費   貸：管理費用-社保費  紅字   是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 15:56

借：銀行存款 貸：應付職工薪酬-應付社會保險費 借：應付職工薪酬-應付社會保險費 借：管理費用-社保費 紅字    是借方負數 不是貸方

陽光 追問

2020-06-04 16:05

我只做了第一個分錄，沒有做第二個

meizi老師 解答

2020-06-04 16:07

你好    那你也得紅沖計提分錄的  不然你應付職工薪酬科目不平

陽光 追問

2020-06-04 16:08

我直接這樣做，借：銀行存款   貸：管理費用紅字，這樣做可以嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 16:09

你好  要體現下應付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 16:10

一定要體現嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 16:11

嗯是的 這個是準則要求

陽光 追問

2020-06-04 16:16

好的，謝謝！記下了！

meizi老師 解答

2020-06-04 16:19

沒事希望能幫到你 滿意請給予評價