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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-04 15:42

你好 已經做計提和繳納分錄   是單位部分的退回是嗎

陽光 追問

2020-06-04 15:44

是的,2月已經計提了

meizi老師 解答

2020-06-04 15:46

你好 那你做   計提分錄 紅字沖掉 。在做一筆 借銀行存款貸應付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 15:51

借:銀行存款   貸:應付職工薪酬-應付社會保險費   借:應付職工薪酬-應付社會保險費   貸:管理費用-社保費  紅字   是這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-06-04 15:56

借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-應付社會保險費 借:應付職工薪酬-應付社會保險費 借:管理費用-社保費 紅字    是借方負數 不是貸方

陽光 追問

2020-06-04 16:05

我只做了第一個分錄,沒有做第二個

meizi老師 解答

2020-06-04 16:07

你好    那你也得紅沖計提分錄的  不然你應付職工薪酬科目不平

陽光 追問

2020-06-04 16:08

我直接這樣做,借:銀行存款   貸:管理費用紅字,這樣做可以嗎?

meizi老師 解答

2020-06-04 16:09

你好  要體現下應付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 16:10

一定要體現嗎?

meizi老師 解答

2020-06-04 16:11

嗯是的 這個是準則要求

陽光 追問

2020-06-04 16:16

好的,謝謝!記下了!

meizi老師 解答

2020-06-04 16:19

沒事希望能幫到你 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好,反沖分錄即可
2020-05-08 10:50:32
你好,沖減上年的費用
2020-05-02 15:23:51
借銀行存款貸營業外收入
2020-04-09 09:41:00
你好, 借銀行存款 貸管理費用…社保費 其他應收款(個人負擔部分)
2021-08-06 15:51:59
你好 已經做計提和繳納分錄 是單位部分的退回是嗎
2020-06-04 15:42:52
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