陽光 追問

2020-06-04 15:44

是的，2月已經(jīng)計(jì)提了

meizi老師 解答

2020-06-04 15:46

你好 那你做   計(jì)提分錄 紅字沖掉 。在做一筆 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 15:51

借：銀行存款   貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)   借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)   貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)  紅字   是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 15:56

借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 紅字    是借方負(fù)數(shù) 不是貸方

陽光 追問

2020-06-04 16:05

我只做了第一個(gè)分錄，沒有做第二個(gè)

meizi老師 解答

2020-06-04 16:07

你好    那你也得紅沖計(jì)提分錄的  不然你應(yīng)付職工薪酬科目不平

陽光 追問

2020-06-04 16:08

我直接這樣做，借：銀行存款   貸：管理費(fèi)用紅字，這樣做可以嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 16:09

你好  要體現(xiàn)下應(yīng)付職工薪酬

陽光 追問

2020-06-04 16:10

一定要體現(xiàn)嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 16:11

嗯是的 這個(gè)是準(zhǔn)則要求

陽光 追問

2020-06-04 16:16

好的，謝謝！記下了！

meizi老師 解答

2020-06-04 16:19

沒事希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)