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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-04 14:52

你好
借；銀行存款，貸；應交稅費——企業所得稅
借；應交稅費——企業所得稅，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤

Grace Liu 追問

2020-06-04 14:54

這樣做了之后，當月的資產負債表和利潤表之間，資產負債表的未分配利潤期末余額-年初余額和利潤表的本年累積凈利潤之間就會差這個數，應該怎么調整呢

鄒老師 解答

2020-06-04 14:55

你好，有以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

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相關問題討論
您好 借：銀行存款 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-07-03 11:33:23
收到以前的匯算清繳？麻煩您描述具體一些吧。
2019-08-08 16:04:37
你好 借；銀行存款，貸；應交稅費——企業所得稅 借；應交稅費——企業所得稅，貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
2020-06-04 14:52:22
你好 具體是什么稅種退稅 好久的稅費
2020-05-11 09:31:46
你好，收到個人匯算清繳款項，是需要把這個款項支付給個人嗎？?
2022-04-12 16:06:11
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