放飛夢想 追問

2020-06-04 14:47

這個是軟件里自動計提的，是不是貿易公司和制造業公司折舊的折舊額不一樣，之前是貿易公司月折舊額是1649.24，在2019年4月改為制造業公司后他的月折舊額就是1319.39

maize老師 解答

2020-06-04 14:57

需要看你那個原值和凈殘值都是一樣嗎，那折舊年限期限都一樣嗎，這個原則不會，全部是一樣，這個是一樣才對這個，不會折舊額不一樣

放飛夢想 追問

2020-06-04 15:10

請問一下，汽車折舊年限是多少

maize老師 解答

2020-06-04 15:13

這個是折舊4年這個，過了折舊期了，

maize老師 解答

2020-06-04 15:19

這個是折舊4年這個  這個，忽略后面一條，弄混了，和另一個學員

放飛夢想 追問

2020-06-04 15:20

那我現在折舊錯了，怎么更改，以后折舊不要使用軟件里的自動計提折舊，自己錄分錄可以嗎？

maize老師 解答

2020-06-04 15:27

你有軟件那貌似是不能禁用，固定資產卡片變更，之前少了還是多了？

放飛夢想 追問

2020-06-04 15:32

軟件里的固定資產不好變更，比之前少了

放飛夢想 追問

2020-06-04 15:42

能不能把之前的卡片刪除，重新建卡片

maize老師 解答

2020-06-04 15:53

沒有試過，你去試試看看，這個折舊應該是不能刪除才對，你這個幾時開始的，要是今年話，那這個反結賬回到之前修改之前卡片吧這個，后面資產負債表和利潤表按新的報就可以，本年累計數是對就可以

放飛夢想 追問

2020-06-04 23:01

是去年的，刪除不了

maize老師 解答

2020-06-05 06:48

不能刪除吧？你去試試看看？看可以刪除自己做不？

maize老師 解答

2020-06-05 06:48

固定資產卡片修改這個你可以修改嗎？

放飛夢想 追問

2020-06-05 11:40

修改不了，不能刪除。

maize老師 解答

2020-06-05 11:45

變動呢，你做固定資產變動？可以嗎 實在不想用，還有一種新建賬套，不啟用固定資產模塊，自己做折舊表，做分錄這個

maize老師 解答

2020-06-05 11:46

之后沖掉之前多折舊的，借累計折舊 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤

maize老師 解答

2020-06-05 11:46

沒有跨年做借管理費用 負數 貸累計折舊 負數

放飛夢想 追問

2020-06-05 13:10

新建賬套，就是不在軟件里錄固定資產，之后自己做累計折舊分錄嗎

maize老師 解答

2020-06-05 13:19

是的，你不啟用固定資產這個模塊這個