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有一異地工程掛靠我建筑公司，四月份在異地預(yù)繳了2%的增值稅和附加稅、企業(yè)所得稅，五月份才拿回來報(bào)銷入賬，請(qǐng)問，四月份預(yù)繳的企業(yè)所得稅是在五月做四月的賬時(shí)計(jì)提所得稅費(fèi)用還是在五月報(bào)銷走銀行流時(shí)才計(jì)提，該怎樣出分錄，預(yù)繳的2%的增值稅是在四月份計(jì)提還是五月報(bào)銷時(shí)計(jì)提，該怎樣出分錄，這些預(yù)繳稅該在哪月扣，完稅證明該附在四月計(jì)提時(shí)還是附在五月銀行流時(shí)？
小歡子
于2020-06-04 09:28 發(fā)布 ??1522次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-04 09:57
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小歡子 追問
2020-06-04 10:25
陳詩晗老師 解答
2020-06-04 10:25