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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-03 23:41

你好
 先借現金貸其他應付款
然后查下什么原因

SiQi 追問

2020-06-04 00:23

庫存商品也是負數100多萬，然后二級明細下面才有庫存金額，和做的結轉成本附件庫存表也對不上，之前會計說不要現在把明細結轉到庫存商品里這是為什么？

郭老師 解答

2020-06-04 00:32

庫存商品一級科目余額是負數？
你看下那個明細出現的負數
什么原因
是發票沒有到貨物到了銷售出去了嗎

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相關問題討論
同學您好，借：其他應付款 ，貸：營業外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話，可以沖減，算是對之前會計憑證的沖減調整---- 借：其他應付款， 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的，這點是統一規定; 而如果是其他科目，通常要另外分析情況處理，如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的，應視情況計入資本公積或者營業外收入，而不能沖減當期管理費用。 管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下： 借：其他應付款--某某 貸：管理費用 摘要：說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學，你好，從分錄上看，應該是收的錢直接進了錢勇的口袋，其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
2020-06-18 10:31:05
借：其他應付款 90 營業外支出 10 貸：銀行存款/庫存現金 100
2019-12-23 19:50:48
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