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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-03 17:26

你好，借 銀行存款 貸 應交稅費 -未交增值稅

May 追問

2020-06-03 17:28

這樣未交增值稅不是要有余額了，難道不是貸方營業外收入嗎？

紫藤老師 解答

2020-06-03 17:29

借 銀行存款 貸 應交稅費 -未交增值稅或者  營業外收入

紫藤老師 解答

2020-06-03 17:29

繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款，退稅可以反分錄

紫藤老師 解答

2020-06-03 17:30

未交增值稅要有余額了，就是留抵

May 追問

2020-06-03 17:43

我們是小規模，去年開了專票交了增值稅。

紫藤老師 解答

2020-06-03 17:43

借 銀行存款 貸 營業外收入

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相關問題討論
@費亦青608:是需要我自己手動調整，還是在期末結轉的時候，以前年度損益調整科目就也隨同其他科目一起自動結轉了呢？
2017-07-07 21:15:46
您好，月底，借；以前年度損益調整，貸；利潤分配-未分配利潤?；蛘撸瑁豪麧櫡峙?未分配利潤，貸；以前年度損益調整。
2017-07-08 17:39:13
同學您好，你好，要看金額的。如果金額小，直接用損益類科目進行調整，如果金額大，要用以前年度損益調整的
2022-03-23 19:07:19
你好，以前年度損益調整，屬于損益類科目?
2022-02-23 09:07:25
你好，直接用未分配利潤調整就行。
2022-01-12 10:56:45
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