不會游泳的魚 追問

2020-06-03 15:35

那員工的扣款呢，也不用設置？

莊老師 解答

2020-06-03 15:38

你好，可以不用設，要設也可以，上面可以設上級補貼，員工可以設扣款

不會游泳的魚 追問

2020-06-03 17:36

那暫估的應付賬款下面要設二級科目？

莊老師 解答

2020-06-03 17:39

應付賬款下面要設二級科目暫估價，

不會游泳的魚 追問

2020-06-03 17:47

借：原材料  貸：應付賬款-暫估應付款，這樣寫？用設供應商的名稱？

莊老師 解答

2020-06-03 18:27

你好，如果有必要設，可以設三級明細

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:15

老師，還請教一下，這個月預付材料費4萬，實際材料費5萬，月末要計提成本5萬把材料轉到主營業務成本去， 分錄是這樣做？1、預付材料費借：預付賬款  貸：銀行存款  2、收到發票和計提那1萬怎么做分錄？謝謝

莊老師 解答

2020-06-04 09:21

預付材料費借：預付賬款4 貸：銀行存款4，月末材料和發票到了沒有，

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:25

發票未到，下月才到，所以我要把那5萬全部的材料費入到成本里面

莊老師 解答

2020-06-04 09:29

你好，借主營業務成本5，貸庫存商品5，借庫存商品5，貸應付賬款－－暫估價5，下個月沖掉，

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:32

我預付時是掛在預付賬款上面，然后月末我的預付款是要轉到工程施工進成本里面，時面那個預付賬款怎么消

莊老師 解答

2020-06-04 09:34

下月發票來了，驗收入庫，借庫存商品5，貸預付賬款5，補付借預付賬款1，貸銀行存款1

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:54

1、預付材料費借：預付賬款4   貸：銀行存款4  
2、月末暫估成本借：原材料5   貸：預付賬款4萬  貸：暫估應付賬款1萬
                      借：工程施工-某工程 5萬   貸：原材料5萬
                      借：主營成本5萬   貸：工程施工5萬
3、次月發票收到：借：原材料1萬    貸：銀存1萬  
是這樣做？我有點不明白，我們進原材料回來后直接轉工程施工了，等結算就轉主營業務成本

莊老師 解答

2020-06-04 10:17

月末暫估成本借庫存商品5，貸應付賬款－－暫估價5。工程要按完工百分比來確認收入和成本，借：工程施工-某工程 5萬 貸：原材料5，借主營業務成本，工程施工－－合同毛利，貸主營業務收入
下月發票來了，驗收入庫，借庫存商品5，貸預付賬款5，補付借預付賬款1，貸銀行存款1

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 11:56

是的，我們是按完工百分比法來做的，我現在就是這個完工的項目，現在沒有發票要暫估入賬，我們不存在庫存商品，制作安裝是一起的，按整個項目來區分的

莊老師 解答

2020-06-04 12:49

你好，那就按照完工百分比確認收入和成本