色彩 追問

2020-06-03 15:22

需要出庫，另外還有我們公司和兩個施工隊共用一個水電總表。由我們公司一起交，再根據分表來分攤。我們收到的兩個施工隊的水電費應該怎么做分錄啊？

郭老師 解答

2020-06-03 15:23

給他開發票的嗎？
出庫的話你沒有做入庫啊，應該做借原材料貸銀行存款。

色彩 追問

2020-06-03 15:26

嗯嗯，沒出庫的話按我前面寫的分錄可以？沒有給他開發票，供電公司和自來水公司給了我們發票。是我公司一起交的。

郭老師 解答

2020-06-03 15:27

你好，可以的，那你做往來，別人使用的，你放到其他應收款。

色彩 追問

2020-06-03 15:32

老師這里涉及到水電費成本啊？這個水電費都是放到了開發成本里去了

郭老師 解答

2020-06-03 15:34

你好，不是你們自己用的進不了成本，借其他應付款，借其他應收款開發成本貸，銀行存款，收到的時候借銀行存款貸其他應付款其他應收款。