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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 10:33

你好 圖片不是很清楚 是本月要交稅要抵扣吧， 大概看起來(lái)是對(duì)的

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 10:34

是的是的

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 10:34

涉及主表第23欄‘應(yīng)納稅額減征額，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》三個(gè)表

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 10:34

可以參看下這個(gè)圖片

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 10:34

主表也填是吧

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 10:50

稅控盤維護(hù)費(fèi)減免表填不

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 10:52

那個(gè)代碼是購(gòu)置，我是維護(hù)費(fèi)要填這個(gè)代碼嘛

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 10:56

老師在嗎

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 11:00

可以給下電腦截圖嘛 因?yàn)橹皥D片不清楚 看下您的代碼是哪個(gè)

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 11:02

我填了表四，，我問下減免稅明細(xì)表需要填不

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 11:11

需要的 （需要湊夠八個(gè)漢字才可以發(fā)出，感謝體諒）

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 11:13

代碼填你給我那個(gè)圖的那個(gè)嘛，維護(hù)和新購(gòu)都是一個(gè)代碼嘛

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 11:35

你看下拉選項(xiàng)文件名稱 里面含有維護(hù)費(fèi)的

中華村第一注冊(cè)會(huì)計(jì)師 追問

2020-06-03 11:36

好的，謝謝

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-06-03 11:37

客氣啦 對(duì)您有幫助就好

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 圖片不是很清楚 是本月要交稅要抵扣吧， 大概看起來(lái)是對(duì)的
2020-06-03 10:33:03
你好；? ? ?是的。 你們不管是否開票 都應(yīng)該 在申報(bào)期 內(nèi)去報(bào)的； 沒有收入0報(bào)增值稅??
2022-02-16 09:26:24
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
那需要看你們是啥客戶端，稅友話，不需要，但是需要先登錄開票系統(tǒng)抄稅
2020-11-11 12:38:02
你好，在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生，本期應(yīng)抵減，實(shí)際抵減按480填寫
2019-07-11 10:27:41
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