Word 姐~ 追問

2020-06-03 09:13

開了兩張出去，其中有一張對方要直接退回來，不要了，也就不需要重開了

郭老師 解答

2020-06-03 09:15

那你這個月開負數，報稅的時候，和你的正數發票相加合計申報。

Word 姐~ 追問

2020-06-03 09:25

老師，這個月才開負數發票，這個月的負數發票不是等下個月報稅時才能報？

郭老師 解答

2020-06-03 09:26

你好，是下個月申報的。

Word 姐~ 追問

2020-06-03 09:31

那您說的和正數發票相加合計申報，我不太懂，老師

Word 姐~ 追問

2020-06-03 09:34

老師，事先開了發票，錢沒到賬，該怎么做賬？

郭老師 解答

2020-06-03 09:38

你好，五月份你開了證書100，這個月開了負數100。開正數100
七月份申報就是100-100

Word 姐~ 追問

2020-06-03 10:11

老師，那我想問一下我上個月開的這張發票開如何記賬呢，

郭老師 解答

2020-06-03 10:22

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

Word 姐~ 追問

2020-06-03 10:31

老師，什么時候發票驗舊？我上個月開的兩張發票，這個月都要開負數發票，我發票庫存是零還得領發票是不是需要發票驗舊呢？

郭老師 解答

2020-06-03 10:39

開完發票或者領用發票之前
是

Word 姐~ 追問

2020-06-03 10:51

老師，發票驗舊是什么意思，為什么要發票驗舊？

郭老師 解答

2020-06-03 10:53

對使用過的發票驗舊核銷，你只有驗舊才可以領出新發票。

Word 姐~ 追問

2020-06-03 11:02

老師，住宿費的發票和物流的發票的專票可以抵扣嗎？一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-03 11:04

你好，住宿的需要是出差的才行。

郭老師 解答

2020-06-03 11:04

物流是什么業務的？

Word 姐~ 追問

2020-06-03 11:13

物流，往出差的地方運了點東西

郭老師 解答

2020-06-03 11:16

你好，出差的可以抵扣的。

Word 姐~ 追問

2020-06-03 11:17

老師，出差中拿回來的餐費發票也可以計入差旅費嗎？如果不能該記到哪？

郭老師 解答

2020-06-03 11:26

你好，可以寄差旅費的。