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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-03 08:13

您好,季度申報企業所得稅時不需要考慮分攤比例。在年終匯算清繳時根據上年相關指標計算分公司分攤比例。

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 08:17

那么我的怎么不顯示比例,這個比例是我算的還是電子稅務局自動算

小林老師 解答

2020-06-03 08:20

您好,您看下分公司是否做稅務備案。不顯示原因可能是分公司未做備案,具體情況建議您咨詢當地主管稅務機關。

小林老師 解答

2020-06-03 08:21

您好,在企業所得稅匯算清繳A109010表格填寫分公司分攤比例。

小林老師 解答

2020-06-03 08:22

季度申報,無需考慮分攤,只有年終匯算清繳時考慮。

追逐我的明天。 追問

2020-06-03 08:36

老師 現在過了日期還可以改嗎?

小林老師 解答

2020-06-03 08:40

您好,因為各地稅務的口徑不統一,所以您最好咨詢下您的主管稅務機關,依照對方回復為準。

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相關問題討論
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
對的,沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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