默默的月餅 追問

2020-06-02 19:37

那就是等季報的時候，普票專票全部按照1%算稅費報稅是嗎？這樣還是享受小規模季度不超過30萬的政策嘛？不需要做其他補救了嗎？

默默的月餅 追問

2020-06-02 19:39

那我是不是6月份將免稅普票改為1%，繼續可以開具專票

maize老師 解答

2020-06-02 19:46

不是，普通發票是按免稅申報，我看之前學員截圖是可以按免稅，專票按1%交稅，收回專票就可以

默默的月餅 追問

2020-06-02 19:52

可是我們專票收不回來了，不知道怎么操作了，麻煩汪老師解惑

maize老師 解答

2020-06-02 19:55

你這個開專票，那就按1%交稅，收不回來話，普通發票繼續享受免稅，

默默的月餅 追問

2020-06-02 19:59

我看了一下，有的是沒開專票，普票開的是免稅的字樣的普票，有的是普票開的1%、專票也開的1%相當于放棄免稅，但是我們是開了免稅字樣的普票，又開了1%的專票…我的理解是開了專票我們免稅字樣的普票是不符合享受標準了，但是又開了免稅字樣的普票這部分票該怎么處理才好

默默的月餅 追問

2020-06-02 20:12

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-02 21:18

這個我看學員那邊申報，普通發票1%和免稅發票都統一填寫免稅欄，專票填寫專票欄交稅

maize老師 解答

2020-06-02 21:20

小規模免稅和專票都是分開的，你下次可以繼續開免稅，給前臺小姐姐說不要開專票，你要不專票收回財務室，只給普通發票對方

maize老師 解答

2020-06-02 21:20

這個申報免稅和普通發票一起填寫其他免稅欄

maize老師 解答

2020-06-02 21:23

這個之前上個月還是上上個月一個學員就是申報有問題，說稅局要求更正申報退稅給他們了，免稅和普通發票說填寫免稅欄只有專票1%不含稅銷售額填寫1欄和2欄，減征額填寫1欄*2%=減免表2.3.4列