橘子味. 追問

2020-06-02 17:48

調增了的.  剛好收到客戶開來的發票是含稅金額203129 稅額是5916.38

郭老師 解答

2020-06-02 17:51

你好，分錄應該是借其他應收款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。

橘子味. 追問

2020-06-02 17:57

可是我19年12月其他應收款已經入賬203129了.發票開來也是要跟我們收取203129元啊.   現在如果借其他應收款,那豈不是金額不對 ？

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

那你應該結轉成本，和你的其他應收款不對呀。

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

那你應該是不是借勞務成本，貸其他應收款，然后做一個這個。

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

這個成本剩下以后年度再結轉。

橘子味. 追問

2020-06-02 18:12

老師我不太明白您的意思了.    就是因為19年成本結轉錯誤,因為當時還沒有收到對方客戶開來的發票.但是其他應收款金額是對的.  現在就收到發票了.   所以需要跨年調整當時多算入的(稅額)5916.38

郭老師 解答

2020-06-02 18:14

那你這個成本是怎么算出來的？

橘子味. 追問

2020-06-02 18:20

我公司跟客戶公司簽訂合同.由客戶公司替我們對外支付勞務費.  然后跟我們收取.  這個勞務成本金額是對方提供給我們的.

郭老師 解答

2020-06-02 18:22

那么多結轉的成本怎么算出來的