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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-02 15:38

1.借應付賬款18000
貸營業外收入18000

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:38

2.借營業外支出6000
貸銀行存款6000

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:38

3.借管理費用200
貸庫存現金200

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:39

4.借銀行存款20000
貸營業外收入20000

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:40

5借主營業務收入148000
其他業務收入120000
營業外收入32000
貸本年利潤300000

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:42

6.借本年利潤130000
貸主營業務成本40000
其他業務成本30000
稅金及附加2000
管理費用33600
銷售費用1500
財務費用450
營業外支出22450

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:43

7.利潤總額是300000-130000=170000
170000*25%=42500
借所得稅42500
貸應交稅費應交所得稅42500

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:43

借本年利潤42500
貸所得稅42500

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:44

8.借利潤分配12750
貸盈余公積法定盈余公積12750

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:44

9借利潤分配51000
貸應付股利51000

暖暖老師 解答

2020-06-02 15:48

10借利潤分配~63750
貸利潤分配63750

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相關問題討論
1.借應付賬款18000 貸營業外收入18000
2020-06-02 15:38:26
您好!你結轉的不用改了,本月改一下之前做錯的營業外收入的那筆就可以了。
2017-04-10 10:35:28
營業外收入的結轉,借:營業外收入 貸:本年利潤
2020-01-03 11:23:00
核銷歷史其它應收款是計入營業外支出
2019-07-11 11:20:11
你好 借;本年利潤 貸;營業外支出 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤
2018-10-10 13:47:05
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