2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動費用,是行政單 問
財務(wù)會計主要反映單位的財務(wù)狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調(diào)整: (1)沖減錯誤的業(yè)務(wù)活動費用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動費用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動費用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

請問老師,用現(xiàn)金給員工報銷,需要什么原始憑證?
答: 您好!需要報銷單、支出的發(fā)票。
員工出差預(yù)借1000,后報銷800,返回現(xiàn)金200,是不是要記入收款和轉(zhuǎn)賬憑證,但有兩張原始憑證應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,借 其他應(yīng)收款-借款 1000 貸 銀行存款 1000 附借款單據(jù) 借 管理費用/銷售費用-差旅費800 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款-借款 1000 附報銷單據(jù),
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出納現(xiàn)金長款0.57,已經(jīng)存入銀行,我記錄的摘要是報銷時四舍五入的長款,那這筆錢需要開收據(jù)嗎?憑證后面需要原始憑證。
答: 你好,不需要開收據(jù)入賬的

