陳麗 追問

2020-06-01 16:23

因為他是二手車市辦牌照的，錢是打給A公司的，然后A公司開了裸車價9萬，B公司開了一輛二手車過來抵牌照的發票

樸老師 解答

2020-06-01 16:24

那Ｂ也需要開發票的，他賣了二手車

陳麗 追問

2020-06-01 16:28

對啊，B也可以給我們開發票，但我錢全打給A了，現在A不想做三方協議，不想補票或退錢，我這打給A的4萬怎么辦，長期掛應付貸方不好吧

樸老師 解答

2020-06-01 16:32

你好，這個只能退款或者三方協議的，別的辦法沒有

陳麗 追問

2020-06-01 16:33

不能用現金沖嗎
借現金4
貸 應付4
然后
借:固定
貸:現金

樸老師 解答

2020-06-01 16:37

現金也可以，但是有點風險

陳麗 追問

2020-06-01 16:38

有什么風險

陳麗 追問

2020-06-01 16:44

如果做營業外支出的話要交稅吧，用現金沖回就不用了交稅了

樸老師 解答

2020-06-01 16:45

營業外支出需要繳納所得稅的，現金沖回如果稅局查你你還是得交

陳麗 追問

2020-06-01 16:47

為什么呢？什么原因，我實際是收到了退回的現金不可以嗎，是違反了哪條法規

樸老師 解答

2020-06-01 16:51

你能拿現金來補上稅局查不出來就可以，我不是說你違反哪條規定，而是給你最安全的處理方式

陳麗 追問

2020-06-01 16:54

我知道你們說的是安全的處理方式，但我今天聽劉宏偉老師說預付是可以用現金沖的，就想問有什么稅務風險，能不能這樣做，如果不能是違反了哪條法則

樸老師 解答

2020-06-01 16:55

只是違反現金管理制度