晴 追問

2020-06-01 13:03

老師，我們是跨省分公司，這個是由總部填列么？

晴 追問

2020-06-01 13:04

分公司填列的所得稅報表只有這個界面

鄒老師 解答

2020-06-01 13:11

你好，你這個分公司平時季度所得稅是根據(jù)利潤表獨立申報，還是根據(jù)總公司分配的數(shù)據(jù)申報？

晴 追問

2020-06-01 13:12

季報到年報都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報來的？

鄒老師 解答

2020-06-01 13:20

你好，季報都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報來的，這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報的

晴 追問

2020-06-01 13:26

沒做匯算清繳，但是申報啦分配下來的稅額

鄒老師 解答

2020-06-01 13:38

你好，非獨立核算的分公司，只需要做季度所得稅申報（根據(jù)分配的數(shù)據(jù)申報 ），不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的

晴 追問

2020-06-01 13:55

老師這邊季度有申報，年報也有按分配申報

鄒老師 解答

2020-06-01 13:58

你好，非獨立核算的分公司只需要季度根據(jù)分配結(jié)果申報
匯算清繳由總公司去申報的

晴 追問

2020-06-01 14:02

老師，那這個所得稅申報表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個表不是匯算清繳么？

鄒老師 解答

2020-06-01 14:03

你好，所得稅申報表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個表是匯算清繳
但是作為非獨立核算的分公司，不需要做這個申報表的申報

晴 追問

2020-06-01 14:07

奇怪啦的，專管員催啦很久，一直都是這樣申報的，確確實實稅額是有總部分配的，然后賬也是總部做賬

鄒老師 解答

2020-06-01 14:09

你好，我這邊非獨立核算的分公司只需要季度根據(jù)總公司分配結(jié)果申報，不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的