晴 追問

2020-06-01 13:03

老師，我們是跨省分公司，這個(gè)是由總部填列么？

晴 追問

2020-06-01 13:04

分公司填列的所得稅報(bào)表只有這個(gè)界面

鄒老師 解答

2020-06-01 13:11

你好，你這個(gè)分公司平時(shí)季度所得稅是根據(jù)利潤表獨(dú)立申報(bào)，還是根據(jù)總公司分配的數(shù)據(jù)申報(bào)？

晴 追問

2020-06-01 13:12

季報(bào)到年報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來的？

鄒老師 解答

2020-06-01 13:20

你好，季報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來的，這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報(bào)的

晴 追問

2020-06-01 13:26

沒做匯算清繳，但是申報(bào)啦分配下來的稅額

鄒老師 解答

2020-06-01 13:38

你好，非獨(dú)立核算的分公司，只需要做季度所得稅申報(bào)（根據(jù)分配的數(shù)據(jù)申報(bào) ），不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的

晴 追問

2020-06-01 13:55

老師這邊季度有申報(bào)，年報(bào)也有按分配申報(bào)

鄒老師 解答

2020-06-01 13:58

你好，非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)分配結(jié)果申報(bào)
匯算清繳由總公司去申報(bào)的

晴 追問

2020-06-01 14:02

老師，那這個(gè)所得稅申報(bào)表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個(gè)表不是匯算清繳么？

鄒老師 解答

2020-06-01 14:03

你好，所得稅申報(bào)表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個(gè)表是匯算清繳
但是作為非獨(dú)立核算的分公司，不需要做這個(gè)申報(bào)表的申報(bào)

晴 追問

2020-06-01 14:07

奇怪啦的，專管員催啦很久，一直都是這樣申報(bào)的，確確實(shí)實(shí)稅額是有總部分配的，然后賬也是總部做賬

鄒老師 解答

2020-06-01 14:09

你好，我這邊非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào)，不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的