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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-01 12:57

你好,在主表的應(yīng)退稅額體現(xiàn)退稅金額,今后年度匯算清繳的時(shí)候抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅額就是了

追問

2020-06-01 13:03

老師,我們是跨省分公司,這個(gè)是由總部填列么?

追問

2020-06-01 13:04

分公司填列的所得稅報(bào)表只有這個(gè)界面

鄒老師 解答

2020-06-01 13:11

你好,你這個(gè)分公司平時(shí)季度所得稅是根據(jù)利潤表獨(dú)立申報(bào),還是根據(jù)總公司分配的數(shù)據(jù)申報(bào)?

追問

2020-06-01 13:12

季報(bào)到年報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來的?

鄒老師 解答

2020-06-01 13:20

你好,季報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來的,這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報(bào)的

追問

2020-06-01 13:26

沒做匯算清繳,但是申報(bào)啦分配下來的稅額

鄒老師 解答

2020-06-01 13:38

你好,非獨(dú)立核算的分公司,只需要做季度所得稅申報(bào)(根據(jù)分配的數(shù)據(jù)申報(bào) ),不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的

追問

2020-06-01 13:55

老師這邊季度有申報(bào),年報(bào)也有按分配申報(bào)

鄒老師 解答

2020-06-01 13:58

你好,非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)分配結(jié)果申報(bào)
匯算清繳由總公司去申報(bào)的

追問

2020-06-01 14:02

老師,那這個(gè)所得稅申報(bào)表,所屬期是2019.1.1—2019.1.31,這個(gè)表不是匯算清繳么?

鄒老師 解答

2020-06-01 14:03

你好,所得稅申報(bào)表,所屬期是2019.1.1—2019.1.31,這個(gè)表是匯算清繳
但是作為非獨(dú)立核算的分公司,不需要做這個(gè)申報(bào)表的申報(bào)

追問

2020-06-01 14:07

奇怪啦的,專管員催啦很久,一直都是這樣申報(bào)的,確確實(shí)實(shí)稅額是有總部分配的,然后賬也是總部做賬

鄒老師 解答

2020-06-01 14:09

你好,我這邊非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào),不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的

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你好,在主表的應(yīng)退稅額體現(xiàn)退稅金額,今后年度匯算清繳的時(shí)候抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅額就是了
2020-06-01 12:57:27
同學(xué)你好 可以不退稅,下一個(gè)季度申報(bào)所得稅可以抵頂 也可以退稅
2020-05-31 22:48:58
你好,學(xué)員,你直接納稅調(diào)整那邊調(diào)0.01就可以不用退了
2023-05-26 17:43:56
不填研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 若調(diào)增費(fèi)用,使應(yīng)納稅所得額為0. 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
2021-04-20 17:07:36
你好可以去稅局申請 退稅
2020-04-20 16:48:36
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