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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-07 20:04

上年度還用做第二步，借：利潤分配 貸：以前年度損益調整嗎？
本年度借：本年利潤 貸：所得稅費用

安雨塵 追問

2016-06-07 20:45

老師，匯算清繳的稅款補交怎么做分錄？

鄒老師 解答

2016-06-07 17:44

需要補計提
借；以前年度損益調整    貸；應交稅費-所得稅
當年第一季度   借；所得稅費用    貸；應交稅費-所得稅

鄒老師 解答

2016-06-07 21:24

需要做借：利潤分配 ——未分配利潤   貸：以前年度損益調整 本年度借：本年利潤 貸：所得稅費用  這個分錄的
借；應交稅費-所得稅    貸；銀行存款

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只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業所得稅 利潤總額*0.25 貸，應交稅費--企業所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費用 300 貸；應交稅費-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
借：企業所得稅 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2019-07-04 13:38:46
這個再計提只能使用以前年度損益調整了
2019-02-17 13:56:36
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