沫·念???? 追問

2020-06-01 11:25

就是把保證金轉成收入

meizi老師 解答

2020-06-01 11:30

你好   你轉入收入 也是做  借其他應付款  貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

沫·念???? 追問

2020-06-01 11:42

這筆錢沒還沒有收到 能直接確認收入嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 11:47

你好   你不是說保證金要轉收入嗎 。這個保證金你之前是掛的其他應付款。     你沒收到的話 就要掛應收賬款  沖其他應付款 到時在做收入    借其他應付款 貸應收賬款 。  借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費

沫·念???? 追問

2020-06-01 12:00

但是發票還沒有開

meizi老師 解答

2020-06-01 12:02

你好 沒開的話 你先做無票收入  后期開票沖無票收入 在按發票來做

沫·念???? 追問

2020-06-01 12:05

那掛應收不合適嗎？

meizi老師 解答

2020-06-01 12:08

你好      你不是說  最開始就沒收到錢嗎 。那你掛應收賬款是核實的      收到錢 最終做借銀行存款貸應收賬款

沫·念???? 追問

2020-06-01 12:10

一般情況不是 借銀存貸應收 借 應收 貸主營業務收入 我就想問問 我最初寫的分錄合適不？

meizi老師 解答

2020-06-01 12:11

你好    可以 。到時你等著后面做收入 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 就行了