LL 追問

2020-06-01 11:12

第10欄需要填寫嗎

湯貴彬老師 解答

2020-06-01 11:13

同學你好第10行也要填寫

LL 追問

2020-06-01 11:13

第10行數據和8b相同吧

湯貴彬老師 解答

2020-06-01 11:44

嗯嗯，是的同學，這里如果沒有其他的是相同的

LL 追問

2020-06-01 13:12

35欄數據是和第1欄數據相同的吧

湯貴彬老師 解答

2020-06-01 14:38

同學你的問題是什么？35欄數據是和第1欄數據相同的吧，關于什么的，哪一張表

LL 追問

2020-06-01 15:14

附表二，進項稅額

湯貴彬老師 解答

2020-06-01 15:54

同學，沒有特殊就可以一樣
一般納稅人附表二中填第35欄次本期認證相符的增值稅專用發票份數和稅額。包括本月全部認證的進項稅發票（也含本月需要做的進項稅轉出的進項稅發票的認證金額）

LL 追問

2020-06-01 16:01

如果本期認證了6份專票，但是上月的有20張發票是作為職工福利費的專票也認證了，本月需要轉出，我在附表二15欄填寫了轉出的稅額，那么35欄填寫的是26份嗎？35欄次對應的金額和進項稅額需要減去轉出的金額嗎？

湯貴彬老師 解答

2020-06-01 16:29

進項稅轉出在中間進項稅轉出的表中，分情況填列