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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-01 10:05

一、自動完成上報匯總，清卡需要報完稅后清卡處理。
二、報完稅后清卡。
三、沒有申報增值稅，繳完稅，無法完成清卡工作

大海 追問

2020-06-01 10:13

問題3的回答我沒有看明白，如果先清卡，后面還能再申報增值稅嗎？還是說如果沒有申報增值稅那么系統就不能操作清卡？我怎么感覺系統每月初會自動上報匯總且清卡啊？

江老師 解答

2020-06-01 14:12

不存在先清卡，報完增值稅，交完稅后，才能清卡。

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相關問題討論
你好，是應納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
小規模納稅人申報增值稅的時候，和一般納稅人一樣是先要用稅控盤抄稅，然后再申報。這個流程是一樣的
2017-07-04 08:58:24
初次購買稅控設備以及稅控系統技術服務費,全額抵扣增值稅的賬務處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
主表應納稅減征額減免表還有附表四。
2020-04-01 15:51:11
1.企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免，借應交稅費－－應交增值稅（減免稅）480，貸管理費用－－稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
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