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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-01 09:56

這個稅收的折舊金額，直接調減折舊金額，就是無發票的固定資產的沒有稅收折舊金額，最后調增應納稅所得額，補交企業所得稅。財務計提的折舊在企業所得稅稅前不能列支。

JOY 追問

2020-06-01 10:02

是否資產計稅基礎，和稅收折舊都一起調整？

江老師 解答

2020-06-01 10:04

沒有發票的固定資產，在稅收金額中的資產計稅基數也少了的，稅收折舊金額也少了。

JOY 追問

2020-06-01 10:09

那如果匯算清繳后，發票來了，來年這個折舊額補回要怎么處理？

江老師 解答

2020-06-01 14:11

后期再談折舊額，就是只能在后期計提折舊了。本身沒有發票就不計提折舊，計提了折舊稅務也是不認的。等收到發票才開始計提折舊

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相關問題討論
對的 固定資產折舊明細表105080稅收金額里面減去你折舊的就可以
2022-04-09 00:22:07
這個稅收的折舊金額，直接調減折舊金額，就是無發票的固定資產的沒有稅收折舊金額，最后調增應納稅所得額，補交企業所得稅。財務計提的折舊在企業所得稅稅前不能列支。
2020-06-01 09:56:31
是的，如果沒有取得發票的固定資產做折舊，匯算清繳需要調增。你可以根據折舊與調增的金額，在資產負債表中明確劃分出來。
2023-03-07 18:26:42
在納稅調整明細表扣除類項目，其他里面填寫沒有發票的金額
2022-04-16 11:33:48
你好，今年正常折舊不調整了
2020-05-13 14:08:06
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