Julian 追問(wèn)

2020-06-01 09:46

沒(méi)有差異，去年的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款  暫估

meizi老師 解答

2020-06-01 09:47

你好 那你現(xiàn)在做  把發(fā)票附去年去 。  做一筆 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣做 沖你暫估的應(yīng)付賬款

Julian 追問(wèn)

2020-06-01 09:51

那要是有差異呢？就是成本開(kāi)回來(lái)一張8萬(wàn)的發(fā)票，但是沖暫估我只需沖5萬(wàn)

meizi老師 解答

2020-06-01 09:53

你好有差異 走以前年度損益調(diào)整紅沖。 在按發(fā)票做一筆

Julian 追問(wèn)

2020-06-01 09:56

那我直接這樣做在同一張記賬憑證上行不行？沖2019年暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)   貸：應(yīng)付賬款  5萬(wàn)   入2020年成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3萬(wàn)  貸：應(yīng)付賬款3萬(wàn)；這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 09:58

你好 可以的  你收到發(fā)票先沖暫估  在按你實(shí)際來(lái)做 。   你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做  。 你不是有差異嗎    你還得把之前5萬(wàn)沖了 。 因?yàn)槟銓?shí)際成本是3萬(wàn) 不是5萬(wàn)