棒棒糖 追問

2020-06-01 09:28

我用負數表示行不

棒棒糖 追問

2020-06-01 09:30

或者我借主營業務收入，貸應收帳款，借原材料，貸主營業務成本

佟老師 解答

2020-06-01 09:30

那你就做反方向分錄處理

棒棒糖 追問

2020-06-01 17:48

如果我借主營業務收入，貸應收帳款，借原材料，貸主營業務成本，哪么我月底的時候，我這個主營業務成本在貸方，我月底的時候如何進行結轉

佟老師 解答

2020-06-01 17:51

通過借方結轉過去
借主營業務成本
貸：利潤分配

棒棒糖 追問

2020-06-01 17:54

那如果客戶把舊的固定資產退回來給我們，我們又怎么做分錄，也是借固定資產，貸什么呀

佟老師 解答

2020-06-01 18:01

把固定退回來，你們銷售是你們按照固定資產核算的資產嗎？

棒棒糖 追問

2020-06-01 18:04

不是的，我們有個客戶他不做了，把哪個固定資產退回來給我們要來抵沖貨款

棒棒糖 追問

2020-06-01 18:43

您好老師，請告訴我 一下如果退回舊的機器哪分錄我應該怎么做

佟老師 解答

2020-06-02 07:17

之前你的固定資產怎么核算的

棒棒糖 追問

2020-06-02 07:19

沒試過退回來，之前買回來，就是借固定資產，貸銀行存款

佟老師 解答

2020-06-02 08:07

那你們給對方了，是怎么核算的

棒棒糖 追問

2020-06-02 08:07

那機器是人家的，我問你。你確反問我

佟老師 解答

2020-06-02 08:27

你說機器退回來，之前在固定資產核算你看看前面敘述，舊機器退回