某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年4月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，開具4張13％稅率的增值稅專用發(fā)票，金額合計(jì)1200000元，稅額合計(jì)156000元；銷售應(yīng)稅貨物，開具一張13％稅率的增值稅普通發(fā)票，金額80000元，稅額10400元。購(gòu)進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得1份增值稅專用發(fā)票，金額50000元，稅額4500元；取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價(jià)2000元，民航發(fā)展基金50元，燃油附加費(fèi)120元；取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票，票面金額合計(jì)2060元。購(gòu)進(jìn)一棟不動(dòng)產(chǎn)，取得1張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，金額1500000元，稅額135000元。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-01 09:02

你好，題目的要求是做什么

純真的飛鳥追問

2020-06-01 09:02

企業(yè)2019年4月符合加計(jì)抵減政策，并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》。求該企業(yè)2019年4月應(yīng)納增值稅額

純真的飛鳥追問

2020-06-01 09:03

因?yàn)閯倓傉f有敏感字，只能分開發(fā) 麻煩了

暖暖老師解答

2020-06-01 13:06

本月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是156000+10400=166400

暖暖老師解答

2020-06-01 13:10

進(jìn)項(xiàng)稅額135000
交通費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額
4500+2120/1.09*9%+2060/1.03*3%=4735.05

暖暖老師解答

2020-06-01 13:11

交通費(fèi)可以加計(jì)扣除10%
合計(jì)就是4735.05*1.1=5208.55

暖暖老師解答

2020-06-01 13:12

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算
166400-135000-5208.55=26161.45

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