喜悅的板栗 追問

2020-06-01 07:30

不是，也有施工

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 07:31

材料，都是我們提供

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 07:37

老師在嗎

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 07:45

老師您在嗎？

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 08:05

在嗎？希望能得到回復，謝謝

佟老師 解答

2020-06-01 08:06

材料？具體是安裝的材料嗎

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 08:09

是的，整個工程用的材料、施工、安裝、調試

佟老師 解答

2020-06-01 08:15

那你們按照建筑工程開具發票

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 08:31

因為一個項目既涉及產品的銷售，又有安裝，調試，所以平時我們開票，都是開的13%的專票，但這個項目是給學校做的，涉及的金額有點大，學校不是一般納稅人，開了專票她也不能抵扣，我擔心會出現滯留票，所以我才問您，這個票應該怎么開

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 08:43

希望您看到后能回復我，到底應該怎么開？是分幾個稅率開？建安9%？安裝服務10%，技術服務6%，還是怎么樣？

佟老師 解答

2020-06-01 09:19

這個顯示屏也是你們銷售的嗎？

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 09:20

在嗎？怎么老不回復我?。?/p>

佟老師 解答

2020-06-01 09:22

我回復了，您沒有看到嗎？這個顯示屏也是你們銷售的嗎？

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 09:23

是的，鋼結構和屏一起做的

佟老師 解答

2020-06-01 09:29

那你們核算，銷售貨物是13%。安裝是9%

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 10:42

老師您好，學校只能開增值稅普票吧？

喜悅的板栗 追問

2020-06-01 11:10

老師在嗎？怎么界定這筆業務到底屬于銷售類的還是工程類的？是不是不能給高校開專票，她不認證，是不是我們就成了滯留票？滯留票會被稅務局查

佟老師 解答

2020-06-01 11:28

如果他們沒有增值稅應稅項目的，就是開具普票

佟老師 解答

2020-06-01 11:28

你這個屬于混合銷售的

佟老師 解答

2020-06-01 11:28

還要看你公司主營業務