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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-07 15:37

后面的問題不顯示了，我想問一下，資產負債表里的“應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款，其他應收款”期末數在呢么填列？麻煩老師幫我列示一下具體及時步驟，我和 我們經理改后的表對不上。

鄒老師 解答

2016-06-07 15:54

應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”
  預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
需要根據明細賬分析填列，而不是直接根據科目余額表

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相關問題討論
同學，你好 借其他應付款，/其他應收款貸營業外收入 借營業外支出，貸其他應付款，/其他應收款
2022-03-23 15:50:08
您好，報表里的其他應收款余額在貸方，應填在其他應付款。
2017-02-07 18:27:09
你好 1. 其他應付款這個? 款是 操作錯誤了 找原因去紅沖 這個 分錄即可 2.? ? ? 應付賬款沒有? 那也去找 之前怎么掛的 去紅沖了? 3.? ?預收賬款? 不是收入那是 這個款會退還 回去嗎? 4.? 其他應收款 其他應付款要 是? 掛的同一個人的明細 就可以合并 。? ?如果 不是同一個人不能? ?合并紅沖哈。? ?
2021-07-15 11:44:12
你好，這些科目后期還會有收錢或付錢嗎？
2022-03-23 15:36:15
沒發票的均不能稅前扣除，原材料沒有發票的也不能稅前扣除，要轉到營業外支出
2020-01-14 15:57:26
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