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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2020-05-31 14:12

您好,您這是哪里的具體提示嗎

伊利 追問(wèn)

2020-05-31 14:39

我是剛?cè)ヒ粋€(gè)集團(tuán)公司上班,看了一個(gè)業(yè)務(wù)量最大的企業(yè),涉及到房租出租,出口,內(nèi)銷(xiāo)跟外銷(xiāo),然后看了3月跟4月份的增值稅申報(bào),都發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)小于附表四的存根聯(lián)明細(xì),正常的話(huà)這個(gè)主表的數(shù)據(jù)不是根據(jù)附表導(dǎo)入過(guò)來(lái)的嗎?我想不通啊

文老師 解答

2020-05-31 14:43

是不是因?yàn)橥怃N(xiāo)的原因

伊利 追問(wèn)

2020-05-31 16:46

不清楚啊,跟這種有關(guān)系嗎?這個(gè)表也不明白為啥可以免稅

文老師 解答

2020-05-31 19:22

您是不是有涉及不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售或租賃的

伊利 追問(wèn)

2020-05-31 19:29

對(duì),有出租!5%跟9%的租賃發(fā)票都有

文老師 解答

2020-05-31 19:34

5%的這是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,9%的是可以抵扣的,是不是由于這個(gè)原因?qū)е碌?/p>

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
自開(kāi)增值稅專(zhuān)票,填到稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票欄
2019-01-13 18:12:09
你好,不需要填寫(xiě)
2016-11-02 15:50:18
1.是否有代開(kāi)發(fā)票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數(shù) 如果都不是,建議與稅務(wù)局溝通,防偽稅控傳送有問(wèn)題
2020-04-05 18:57:41
一塊算的,普票也是銷(xiāo)售額也需要進(jìn)項(xiàng)抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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