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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-31 14:12

您好,您這是哪里的具體提示嗎

伊利 追問

2020-05-31 14:39

我是剛去一個集團公司上班,看了一個業務量最大的企業,涉及到房租出租,出口,內銷跟外銷,然后看了3月跟4月份的增值稅申報,都發現銷項稅額的數據小于附表四的存根聯明細,正常的話這個主表的數據不是根據附表導入過來的嗎?我想不通啊

文老師 解答

2020-05-31 14:43

是不是因為外銷的原因

伊利 追問

2020-05-31 16:46

不清楚啊,跟這種有關系嗎?這個表也不明白為啥可以免稅

文老師 解答

2020-05-31 19:22

您是不是有涉及不動產的銷售或租賃的

伊利 追問

2020-05-31 19:29

對,有出租!5%跟9%的租賃發票都有

文老師 解答

2020-05-31 19:34

5%的這是不能抵扣進項稅額的,屬于簡易計稅的,9%的是可以抵扣的,是不是由于這個原因導致的

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相關問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
2019-01-13 18:12:09
你好,不需要填寫
2016-11-02 15:50:18
1.是否有代開發票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數 如果都不是,建議與稅務局溝通,防偽稅控傳送有問題
2020-04-05 18:57:41
一塊算的,普票也是銷售額也需要進項抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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