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送心意

關老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-05-30 21:15

需要過一遍入庫,收發票:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
發貨確認收入
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品

輕裝生活 追問

2020-05-31 07:28

被下游企業直接入庫驗收了,我這邊也沒有驗收單,入庫單什么的可以嗎?

關老師 解答

2020-05-31 09:16

你好,做賬一定要有支撐的文件。比如合同,出入庫單。

輕裝生活 追問

2020-05-31 14:12

合同,錢流都有,只是沒有入庫單沒有。

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需要過一遍入庫,收發票: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 發貨確認收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-05-30 21:15:55
你好,無票不得稅前扣除,會多交稅
2022-04-02 00:18:08
進項不用一 一對應 是銷項-進項
2019-11-25 09:03:28
您好!用3.4+2/1.11*0.11
2017-03-20 08:36:18
你好 10月你做暫估入庫 借庫存商品-暫估貸銀行存款 銷售后做借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 11月收到發票先紅沖暫估分錄 借銀行存款貸庫存商品-暫估 在根據發票如果你是一般納稅人收到專票的娿做借庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸銀行存款
2020-02-14 15:47:55
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