陳同學 追問

2020-05-30 20:54

我是湖南省這邊的。單機版。

陳同學 追問

2020-05-30 21:15

老師在忙嗎？

文老師 解答

2020-05-30 21:30

您方便的話，發個郵箱給我

陳同學 追問

2020-05-30 21:36

758042376@qq.com  麻煩老師了。

文老師 解答

2020-05-30 21:42

我這個您試一下，全國應該除了江蘇的，其他地區都一樣的，我這是之前在安徽稅務局官網下載的

陳同學 追問

2020-05-30 21:43

好的。麻煩你發一下

文老師 解答

2020-05-30 21:53

已經發您郵箱了，您查收一下

陳同學 追問

2020-05-30 21:55

剛看了一下。老師那邊有沒有2.1.09.190401版本的？

文老師 解答

2020-05-30 22:18

我發的應該是最新版的 現在您用老版本的不能申報的

陳同學 追問

2020-05-30 22:20

啊？老版本的不能申報呀？我不知道呢。

陳同學 追問

2020-05-30 22:57

老師，那個出口退稅，出口貨物明細填寫，我們這邊的單位是平方米，報關單上的代碼是千克，怎么搞？

文老師 解答

2020-05-31 08:41

報關單的第二計量單位應該也是平方，您正常申報，到時候申報完以后給稅務局提供情況說明，然后把您的報關單，進項發票復印件好銷項發票復印件附在后面

陳同學 追問

2020-05-31 09:00

喔，不好意思老師，我可能沒描述清楚。我再把我現在碰到的疑問重新描述一下。

是這樣的，我們的報關單上確實有兩個計量單位（一是千克，二是平方），但fob的金額是按第二個計量單位算出來的。（也就是單位是平方）
   然后我填出口明細數據錄入的時候，按照報關單上給的商品代碼錄入，就跳出來是千克的計量單位。不是顯示的平方。
    而我們開出去的出口發票也是按單位：平方。給開出去的。
   供應商給我們開出來的進項發票是以  “千克”開的。數量跟報關單上第一計量單位千克的是對上了。
  那這樣情況，我錄出口明細時，商品代碼要自己手動添加一個平方的嗎？還是按千克的數量填入喔？

陳同學 追問

2020-05-31 09:54

老師有解決方案了嗎？等回復。

文老師 解答

2020-05-31 10:13

那您出口發票可以自己重新開具，就是把原來的作廢了，然后再重新開具正確的