美滿的爆米花 追問

2020-05-30 21:21

正確的不影響，19年第一季度填錯了，是按元為單位，企業所得稅預繳的資產總額很大，所以比對顯示不對，讓核實，應該怎辦呢？按正確的，然后直接忽略風險嗎

小林老師 解答

2020-05-30 21:46

您好，若影響小微企業的判斷，那您最好還是到稅務機關做更正。

美滿的爆米花 追問

2020-05-30 23:23

明天已經是匯算清繳的最后一天了，那我是不是需要先報上，然后等下個月復工了，再去更正就可以呢

小林老師 解答

2020-05-30 23:34

您好，您的處理非常正確。先申報，后期盡快更正。

美滿的爆米花 追問

2020-05-30 23:45

我進行申報的時候，是提示我們是小微企業，免填好幾個表，這樣是不是算之前預繳的對小微沒有影響呢

美滿的爆米花 追問

2020-05-30 23:46

老師您辛苦啦，這么晚還回復我，謝謝您！

小林老師 解答

2020-05-30 23:47

您好，是的！對預繳申報填寫沒影響。您客氣了，非常榮幸能夠給您支持！

美滿的爆米花 追問

2020-05-30 23:49

那我就按著正確的填寫，忽略風險提示就可以吧！
下個月還需要去修改去年的季度預繳企業所得稅的資產總額嗎？

小林老師 解答

2020-05-30 23:51

您好，建議您修改，因為資產總額可能影響小微企業的判斷。

美滿的爆米花 追問

2020-05-30 23:54

好的，就是現在雖然提示我們還是小微企業，那我應該也去修改一下是吧！我查了一下，資產負債和利潤表都沒有問題，就是第一季度的預繳企業所得稅的資產總額填錯了按元填了，到時直接約號去修改就可以是吧

小林老師 解答

2020-05-30 23:58

您好，這個各地口徑可能不一樣，您最好咨詢下當地稅務機關，依照對方回復為準。

美滿的爆米花 追問

2020-05-31 00:00

好的，謝謝老師。老師早點休息

小林老師 解答

2020-05-31 00:06

您客氣了，非常榮幸能夠給您支持！