Min夢想旅程中 追問

2020-05-30 18:50

那納稅調整項目明細表中的長期待攤費用中的賬載金額和稅收金額是否都按照賬本金額（含調整金額）填寫呢？

慧老師 解答

2020-05-30 19:21

賬載金額按照賬面，稅收金額扣除以前年度的

Min夢想旅程中 追問

2020-05-30 19:31

還有有點懵，比如我長期待攤的原值是941,224.48，賬面實際攤銷是132,748.56，實際符合稅前扣除金額27,572.70，需要調增105175.86，那我本年攤銷額和累計攤銷額都填132,748.56嗎？資產計稅基礎填941,224.48，稅收攤銷額填132,748.56（以前年度都沒有攤銷過），這樣填對嗎？然后調增的直接填寫跨期費用105175.86

慧老師 解答

2020-05-30 20:42

你好，這樣填沒問題的