蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:13

2.根據(jù)發(fā)票做賬
借：主營業(yè)務(wù)成本40
貸：應(yīng)付賬款40

檸檬~ 追問

2020-05-30 18:15

需不需要調(diào)整利群分配未分配利潤，那還剩下20萬的應(yīng)付賬款暫估款，是不是就一直在賬上掛著，應(yīng)該怎么處理呀

蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:19

需不需要調(diào)整利群分配未分配利潤，
…不用
那還剩下20萬的應(yīng)付賬款暫估款，是不是就一直在賬上掛著，應(yīng)該怎么處理呀
…暫時掛著

檸檬~ 追問

2020-05-30 18:21

以后應(yīng)該也沒有票來，那是不是要一直掛著，還是以后來了發(fā)票在繼續(xù)沖，這20萬，我已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額了

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:05

是的，你的理解很對

檸檬~ 追問

2020-05-30 19:07

把這20萬，做這個分錄是否對，借：利潤分配未分配利潤 -20貸：應(yīng)付賬款-20

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:12

你好！
分錄做的是對的。