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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-30 16:03

你好,你企業所得稅在項目所在的不是按照千分之二預繳的嗎

YAN 追問

2020-05-30 16:04

對 是預交了千分之二 企業季度申報不是也需要根據應納稅所得額交稅嗎?

慧老師 解答

2020-05-30 16:10

機構所在地季度預繳的時候,應該按照55*5%*25%,再扣減已經預繳的,季度預繳申報里面有個地方是可以填項目所在地預繳數據的

YAN 追問

2020-05-30 16:15

你這怎么是55萬乘以這個稅率呢?不應該是55萬減去成本乘以這個稅率嗎?

慧老師 解答

2020-05-30 16:21

你好,我不是成了一個5%嗎,你成本不是95%嗎

YAN 追問

2020-05-30 16:24

不是小微企業還有一個優惠嗎?這個你算了嗎?

慧老師 解答

2020-05-30 16:28

那你要滿足小微條件啊,小規模跟小微是兩個概念

YAN 追問

2020-05-30 16:29

我這個應該是滿足了小微了吧?一個季度就這一個55萬的項目

慧老師 解答

2020-05-30 16:32

資產總額不超過5000萬,人數不超過300人,應納稅所得額不超過300萬,你這個應該滿足,那就稅率適用5%就行了

YAN 追問

2020-05-30 16:39

那就是55萬*5%*5%是嗎?

慧老師 解答

2020-05-30 16:45

你好是的,是這樣計算的

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2022-01-09 14:05:48
從總合同金額×40%作為收入 然后減掉發生的成本 再計算利潤繳納
2019-10-18 22:06:21
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2021-09-16 17:47:59
您好,是需要季度申報啊,這個要有的,您好
2025-04-11 21:54:19
你好,查賬征收的不包含。
2021-04-06 16:13:17
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