Zeng 追問(wèn)

2020-05-30 14:39

如果我借應(yīng)交增值稅，貸未分配利潤(rùn)呢，不過(guò)我想當(dāng)初的分錄好像也沒(méi)有影響到未分配利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-05-30 14:42

你這個(gè)需要做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)需要交企業(yè)所得稅的，你們之前沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)去，那企業(yè)所得稅少交了，我的看法是直接做營(yíng)業(yè)外收入，之前沒(méi)有交，需要補(bǔ)后面匯算清繳表上面，你做未分配利潤(rùn) 需要更正16年匯算清繳表，增加收入這個(gè)

Zeng 追問(wèn)

2020-05-30 14:49

要更改16年匯算清繳啊？那16年也是虧的呢？那就今年入賬，今年來(lái)計(jì)入交稅，這樣行嗎

maize老師 解答

2020-05-30 15:09

金額不大，這個(gè)可以，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入算現(xiàn)在這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入下面可以