wenwen 追問

2020-05-30 12:59

是呀，籌建期間，我們購入的很多東西，都是老板墊付的

路老師 解答

2020-05-30 13:02

這個沒關(guān)系的，等老板報銷時，再沖其他應(yīng)付款-老板這個科目就好

wenwen 追問

2020-05-30 13:07

老師，是這樣的，我購買的東西實際上已經(jīng)使用，但是對方?jīng)]開發(fā)票，所以我還是做到往來上的，這樣來看，我這個分錄有問題嗎？

路老師 解答

2020-05-30 13:08

沒發(fā)票一直掛著往來是有問題的。

wenwen 追問

2020-05-30 13:10

老師，我2019年都是這樣做的，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？

路老師 解答

2020-05-30 13:12

你的意思是現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方有很多余額是嗎？

wenwen 追問

2020-05-30 13:12

是的，老師

路老師 解答

2020-05-30 13:17

如果確定沒有發(fā)票了，就記入費用
借：管理費用
貸：應(yīng)付賬款
但是這筆費用在匯算清繳時 計算所得稅時要調(diào)增出來