楊翠@ 追問

2020-05-30 13:36

那我銀行存款不是對不上了么？老師

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 13:42

您好，那這個工資是不是還沒有發放呢？

楊翠@ 追問

2020-05-30 14:10

在2018年就發了

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 14:17

您好，在2018年就發了，那如果當時沒有入賬，則銀行存款也沒有減少，現在做貸；銀行存款也是對的。如果當時是其他方式發的，現在就應該貸：其他應付款，其他應收款，之類的了。

楊翠@ 追問

2020-05-30 14:20

當時就發了，我給你的那筆分錄就是當時的分錄呢老師

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 14:24

您好，哦，明白了，那現在調整分錄是，借：以前年度損益調整，45000，貸：開發間接費用-工資，45000。再借：利潤分配-未分配利潤，45000，貸：以前年度損益調整，45000。這樣我理解的是不是就對了。

楊翠@ 追問

2020-05-30 14:26

好的，謝謝老師，麻煩您一大圈了

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 14:30

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。